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瑞金市2019年11月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

2019年11月份一般公共預算收支完成情況

2019年11月份當月全市財政總收入完成14571萬元,同比增收2855萬元,增長24.4%。其中:上劃中央收入5350萬元,同比增收2577萬元,增長92.9%;上劃省級收入540萬元,同比增收245萬元,增長83.2%;一般公共預算本級收入8681萬元,同比增收33萬元,增長0.4%。2019年11月份當月一般公共預算本級支出完成3972萬元,同比增支11017萬元,增長156.4%。

2019年1-10月份財政收入完成情況

2019年1-11月份全市財政總收入完成232115萬元,同比增收20077萬元,增長9.5%。一般公共預算本級收入131208萬元,同比增收10176萬元,增長8.4%。

分部門看:稅務部門收入209165萬元,同比增收16893萬元,增長8.8%;財政部門收入22950萬元,同比增收3184萬元,增長16.1%。

分級次看:上劃中央收入90851萬元,同比增收8888萬元,增長10.8%;上劃省級收入10057萬元,同比增收1014萬元,增長11.2%;一般公共預算本級收入131208萬元,同比增收10176萬元,增長8.4%。

分構成看:全市稅收收入完成209165萬元,同比增收16949萬元,增長8.8%;占財政總收入比重為90.1%,同比增長0.2個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)125201萬元,占財政總收入53.9%;企業所得稅43332萬元,占財政總收入18.7%;契稅12692萬元,占財政收入5.5%。非稅收入22950萬元,占財政總收入比重為9.9%。地方稅收收入108258萬元,占一般公共預算收入比重82.5%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入108258萬元,同比增收6991萬元,增長6.9%,其中:增值稅56341萬元,同比增收5038萬元,增長9.8%;企業所得稅32%部分13866萬元,同比增收3116萬元,增長29%;個人所得稅32%部分1041萬元,同比減收1339萬元,下降56.3%;五種小稅13050萬元,同比減收3901萬元,下降23%;城市維護建設稅9517萬元,同比增收343萬元,增長3.7%;車船稅747萬元,同比減收23萬元,下降3.1%;契稅12692萬元,同比增收3849萬元,增長43.5%;環保稅279萬元,同比增收37萬元,增長15.3%。

行政事業性收費收入4689萬元,同比增收1438萬元,增長44.2%。

罰沒收入9404萬元,同比增收3646萬元,增長63.3%。

專項收入4690萬元,同比增收57萬元,增長1.2%。

政府住房基金收入933萬元,同比減收478萬元,下降33.9%。

國有資源(資產)有償使用收入3234萬元,同比減收1478萬元,下降31.4%。

2019年1-11月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-11月份全市一般公共預算本級支出完成573311萬元,同比增支89433萬元,增長18.5%。民生類支出491671元,同比增支97814萬元,增長24.8%,占一般公共預算支出的比重為85.8%。三項法定支出216273萬元,同比增支23347萬元,增長12.1%,其中:教育支出113909萬元,同比增支8294萬元,增長7.9%;科學技術支出31050萬元,同比增支13177萬元,增長73.7%;農林水支出71314萬元,同比增支1876萬元,增長2.7%。八項支出446093萬元,同比增支82209萬元,增長22.6%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-11月份全市政府性基金預算收入完成124211萬元,同比增收34956萬元,增長39.2%,其中:國有土地使用權出讓金收入114056萬元,同比增收32029萬元,增長39%;國有土地收益金收入7200萬元,同比增收2479萬元,增長52.5%;農業開發土地資金收入706萬元,同比增收364萬元,增長106.4%;城市基礎設施配套費收入1202萬元,同比增收694萬元,增長136.6%;彩票公益金收入173萬元,同比減收601萬元,下降77.6%;污水處理費收入874萬元。同比減收9萬元,下降1%。

 2、基金支出:2019年1-11月份全市政府性基金預算支出完成267894萬元,同比增支112026 萬元,增長71.9%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出242395萬元,同比增支97432萬元,增長67.2%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比減支1632萬元,下降55.2%;農業土地開發資金支出433萬元,同比增支235萬元,增長118.7%;污水處理費安排的支出1062萬元,同比增支217萬元,增長25.7%;城市基礎設施配套費安排的支出993萬元,同比減支595萬元,下降37.5%;彩票公益金安排的支出1077萬元,同比增支659萬元,增長157.7%;債務付息支出6173萬元,同比增支2120萬元,增長52.3%。

二、財政收支運行特點

一)減稅降費效應明顯,財政收入增速繼續放緩。1-11月,全市財政總收入完成232115萬元,完成年初預算的95.1%,超序時進度3.4個百分點,同比增收20077萬元,增長9.5%,增速比上年同期降低2.5個百分點。一般公共預算收入完成131208萬元,完成年初預算的93.8%,超序時進度2.1個百分點,同比增收10176萬元,增長8.4%,增速比上年同期降低0.5個百分點。財政總收入、一般公共預算收入均增速繼續放緩

(二)大力提質增效,調整支出結構,做好重點領域保障工作。在落實好減稅降費政策、過緊日子的同時,積極做好保工資、保運轉、保基本民生等保障“三保”支出工作。1-11月,全市一般公共預算支出573311萬元,同比增支89433萬元,增長18.5%,其中:民生支出完成491671萬元,同比增長97814萬元,增長24.8%。民生支出增幅高于總支出增幅6.3個百分點,顯示出財政支出正在向調結構、保“三保”轉變。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-11月,全市政府性基金收入完成124211萬元,同比增收34956萬元,增長39.2%,政府性基金支出完成267894萬元,同比增支112026萬元,增長71.9%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口達14億元,收支差距比上半年進一步擴大。

目前,離年底不到一個月時間了,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,確保完成年初的預期目標,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

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